為進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)采購(gòu)人落實(shí)政府采購(gòu)主體責(zé)任，根據(jù)《臥龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于采購(gòu)人內(nèi)控制度建設(shè)專項(xiàng)檢查的通知》要求，臥龍區(qū)財(cái)政局開(kāi)展了政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度建設(shè)情況的專項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下:
一、檢查方式
本次檢查主要是通過(guò)自查與檢查相結(jié)合的形式，開(kāi)展政府采購(gòu)、完善內(nèi)控制度等方面的檢查。通過(guò)對(duì)被檢查對(duì)象單位所提交的本單位政府采購(gòu)管理內(nèi)控制度、對(duì)該項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行情況相關(guān)證明材料進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致檢查。
二、檢查情況
1、個(gè)別單位受部門(mén)編制限制，人員少，崗位設(shè)置不清晰，存在采購(gòu)人、驗(yàn)收人“一肩挑”問(wèn)題，崗位不分離現(xiàn)象明顯等。
2、部分單位在內(nèi)控制度中只重視前期采購(gòu)工作，對(duì)于后期驗(yàn)收環(huán)節(jié)，對(duì)驗(yàn)收方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果公開(kāi)等方面沒(méi)有做出明確和嚴(yán)格的要求。
三、意見(jiàn)和建議
此次檢查工作總體效果良好，檢查單位都建立了相對(duì)較為完善的政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度。明確了本單位政府采購(gòu)專責(zé)部門(mén)，制定了內(nèi)控管理制度，成立了采購(gòu)小組，安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府采購(gòu)具體業(yè)務(wù)。特提出如下工作建議:
一是采購(gòu)人應(yīng)成立政府采購(gòu)小組，有條件的單位可以設(shè)置采購(gòu)辦公室，沒(méi)有條件的單位也可以指定采購(gòu)牽頭科室，采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、合同簽訂與驗(yàn)收等不相容崗位要分開(kāi)設(shè)置。
二是加強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收管理。成立驗(yàn)收小組，根據(jù)采購(gòu)合同和報(bào)價(jià)文件等相關(guān)資料，對(duì)所采購(gòu)貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于大型或復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收，并進(jìn)行驗(yàn)收公示。
臥龍區(qū)財(cái)政局
2022年12月28日
